Ensino Médio Completo

Coletar dados, organizar, processar e comparar esses dados, analisando os números e informações para enxergar neles possíveis indicadores que se relacionem com a empresa x cliente.

Avaliar e documentar processos operacionais em busca de espaço para melhorias e ajustes, visando otimizar a eficiência da empresa.

Verificar previamente as documentações exigidas no pedido de compras;

Atuar junto à área de Suprimento de Bens /Diligenciamento de compras do cliente para a execução dos ajustes de pedidos e notas fiscais, nos casos de eventuais necessidades de correção, visando permitir a continuidade no processo de recebimento e programação da fatura;

Verificar as pesagens e anexar os tickets de balança ao documento de entrada dos materiais no SAP (MIGO) no caso de produtos fornecidos a granel, quando necessário;

Escriturar o recebimento da nota fiscal no sistema informatizado do cliente;

Registrar dados do requisitante no documento de entrada, quando se tratar de materiais de entrega direta;

Comunicar, controlar e sanear as notas QM por divergência de material (quantidade e/ou qualidade) e por divergência fiscal junto aos compradores, diligenciadores e fornecedores, fazendo o acompanhamento da tratativa e garantindo que as notas fiscais sejam escrituradas dentro do prazo legal;

Comunicar divergências aos diligenciadores ou aos compradores através do sistema informatizado utilizado pelo cliente;

Controlar e sanear as divergências de material (quantidade e/ou qualidade) ou fiscais junto aos diligenciadores e/ou compradores, fazendo o acompanhamento da tratativa e garantindo que as notas fiscais sejam escrituradas dentro do prazo legal;

Realizar recebimento contábil via sistema informatizado do cliente;

Realizar a entrada de materiais com previsão de data de validade com a indicação do lote no sistema informatizado;

Digitalizar e inserir foto do material recebido, comprovante de entrega, certificados e demais documentos relativos à entrega, tais como DANFE, CLM, data book, tickets de pesagem e demais documentos pertinentes no sistema;

Acompanhar os processos de protocolo de nota fiscal, tomando as ações necessárias para que seja devidamente protocolado e liquidado;

Acompanhar os prazos de retorno dos materiais de estoque em poder de terceiros (MPT), sob responsabilidade do almoxarifado;

Realizar contagem física de itens em estoque, de acordo com o cronograma definido pelo cliente;

Apoiar coordenação do inventário na realização de pesquisas através de: consulta de movimentações no sistema;

Verificar movimentações nos documentos de entrada e saída, procurar fisicamente materiais nos almoxarifados e junto aos usuários etc.;

Recontar os itens divergentes por demanda da Coordenação do inventário;

Realizar inventário anual para 100% dos itens em estoque ou conforme orientação da Fiscalização;

manter os materiais/estruturas organizadas a fim de atender as melhores práticas relacionadas a logística de armazenagem.