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Vaga: 1
Local de trabalho:
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP (1 vaga)
Descrição:
Aqui no Grupo activas, criamos um ambiente corporativo e acolhedor, com muito diálogo, oportunidade e equidade.
Já pensou em trabalhar em uma empresa que atua de forma ética, respeitosa e em benefício da sociedade e do meio ambiente? Uma marca humana, tecnológica e preocupada com um futuro mais sustentável?
Se você respondeu que sim, estamos procurando VOCÊ!
Nossas vagas são aplicáveis a quaisquer pessoas que atendam aos requisitos da vaga, pessoas com ou sem deficiência, sem distinção sobre orientação afetivo-sexual, identidade de gênero, raça, etnia, crenças ou quaisquer outras condições, posicionamentos e características.
Inscreva-se!
Esta vaga é para atuação na empresa activas.
Atividades:
- Realizar atividades relacionadas a contas a receber, tais como: cobrança, recebimento e envio de boletos, confirmações dedepósitos e transferência para conclusão de pedidos (a Vista), baixas sistêmicas, análise de títulos, geração de borderôs,alimentação de planilhas e demais itens pertinentes.
- Realizar atividades relacionadas a contas a pagar, tais como: Conferência de relatórios, importação de informações bancárias,elaboração de borderôs, alimentação de planilhas e demais itens pertinentes.
- Realizar verificação de informações, como conciliação bancária e relatórios.
- Obter informações relativas às liquidações de títulos em carteira, movimentação bancária.
- Apoiar o envio de lembretes de pagamento e notificações de vencimento aos clientes.
- Auxiliar no processo de cobrança de contas em atraso.
- Auxiliar na negociação de planos de pagamento e soluções de quitação de dívidas com os clientes.
- Manter registros precisos de todas as comunicações e ações de cobrança.
- Realizar cotações ou contatos pertinentes às solicitações dos superiores.
- Auxiliar na atualização de índices financeiros, informações pertinentes a área.
- Realizar movimentações sistêmicas, bem como abastecer relatórios de recebimentos e depósitos às áreas pertinentes.
- Efetuar ajustes de débito ou crédito no histórico de clientes (ocorrências).
- Realizar diversas atividades de natureza administrativa, tais como: solicitação e envio de baixas de inadimplências aos clientes,impressão e envio de segunda via boletos, bem como demais atividades pertinentes.
- Realizar lançamento de informações de contas a pagar, emitindo os relatórios e coletando informações para elaboração de pagamentos.
- Atualizar relatórios e planilhas de controles internos, inerentes ao setor de atuação.
- Planejar e organizar arquivos do setor de atuação.
- Receber e analisar documentos para realização de cadastros, Clientes e transportadoras.
- Auxiliar na análise da capacidade de crédito de clientes novos e existentes.
- Apoiar na definição de limites de crédito com base em políticas da empresa e análise financeira.
- Manter registros atualizados das decisões de crédito e documentação de suporte.
- Ajudar na monitorização e revisão regular dos limites de crédito existentes.
- Colaborar com outras áreas da empresa para obter informações relevantes para a análise de crédito.
Do que eu preciso?
- Ensino Superior cursando em Administração ou áreas correlatas
- Experiência anterior em rotinas de Contas Pagar e Receber
O que será diferencial?
- Ensino Superior completo
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