Requisitos Mínimos: 

• Superior Completo em Administração de Empresas, Enfermagem, Biomedicina ou outras áreas no segmento de saúde; 
• Experiência mínima de 2 anos no relacionamento com operadoras de saúde e hospitais;
• Conhecimento da rotina de autorização, análise e pagamento de Operadoras de Saúde e Hospitais privados, tanto via portais eletrônicos como via e-mail;
• Conhecimento das regulamentações locais no segmento de saúde privado; 
• Excel Intermediário.

Requisitos Desejáveis: 

• Desejável Pós-graduação em Economia, Gestão da Saúde ou Gestão Pública;
• Desejável experiência em Medical Devices, preferencialmente com atuação em áreas especializadas, como hospitalar e cardiologia, e conhecimento em mercado de acesso público e privado;
• Experiência em gestão hospitalar e Operadoras de Saúde;
• Excel Avançado.

Características Desejáveis:

• Comunicação, Habilidade de persuasão, Proatividade, Trabalho em equipe, Flexibilidade para lidar com situações adversas e desafiadoras, Planejamento, Negociação, Inovação.

• Realizar o levantamento e adequação documental de cada caso e entregar a documentação ao responsável pela conta para seguimento na negociação, realizar autorização de faturamento e posterior recebimento de pagamento, resumindo-as e processando as informações em planilha; 
• Identificar as cotações eletrônicas por linha de produtos em portais de compras privadas de hospitais e operadoras de saúde, como exemplo, INPART, Mercado Eletrônico, OPMENEXO, BIONEXO, GEAP, UNIMED, dentre outros e respondê-las com os respectivos modelos e preços;
• Identificar as cotações por linha de produtos recebidos, via e-mail e respondê-las com os respectivos modelos e preços; 
• Elaborar propostas e negociá-las junto aos clientes;
• Atender aos clientes internos e externos para obtenção de sucesso nas cotações/propostas;
• Registrar e inserir nos portais os documentos necessários (pós-cirúrgico) visando atender os procedimentos e exigências dos hospitais e operadoras de saúde para o respectivo pagamento ao fornecedor;
• Monitorar e cobrar os documentos necessários no pós-cirúrgico;  
• Auditar o processo de pós-cirúrgico para encaminhamento da autorização de faturamento ao departamento responsável;
• Elaborar relatórios internos (Dashboard) das cotações (pré e pós-cirúrgico);
• Elaborar relatórios para assessorar as unidades de negócios e gestor da área; 
• Prestar suporte a equipe e demais procedimentos da companhia; 
• Monitorar a cotação pós/pré e encaminhar a autorização de fornecimento para o Key Account responsável; 
• Desenvolver outras atividades inerentes ao cargo ou a critério de seu superior imediato, desde que habilitado e estejam de acordo com o seu conhecimento e experiência;
• Verificar internamente o motivo do não pagamento da Nota Fiscal, bem como analisar divergências de valores Faturado x Autorizado. Verificar também se houve falha na operação, seja no sistema ou por falta de entrega da Nota Fiscal física, e comunicar fato ao responsável, verificar também se houve erro por parte da fonte pagadora e acionar a equipe responsável pelo cliente;
• Interagir com a fonte pagadora para esclarecimentos de dúvidas (condição de pagamento, garantias, multas, obrigações das partes, aspecto tributário, reajustes, preço etc.), solicitando e analisando os contratos de fornecimento se necessário;
• Interagir com a áreas internas como Contas a Receber, Customer Service, Comercial e Acesso ao Mercado quando necessário para solucionar problemas de Notas Fiscais com as fontes pagadoras;
• Preencher planilhas de controle, com indicadores de performance dos processos de DSO, visando acompanhamento de indicadores e follow-up. Desenvolver outras atividades inerentes ao cargo ou a critério de seu superior imediato, desde que habilitado e estejam de acordo com o seu conhecimento e experiência;