Superior completo (formação em Administração e/ou Contabilidade ou cursos relacionados)

Inglês intermediário (desejável)

Boa comunicação verbal e escrita, trabalho em equipe, observação, organização, multifuncionalidade, senso crítico e analítico, boa capacidade de gestão de conflito.

Que seja adaptável à mudanças, gestão e desenvolvimento de pessoas, perfil conectado.

Domínio de ferramentas do Windows, essencialmente o Excel, familiaridade com mídias digitais e tecnologias.

Lançamento de despesas mensais de clientes Através da planilha do Google Drive Charges, todo lançamento extra que acontece referente aos residentes (como chave adicional, faxina extra, estacionamento, pernoites extras, notificações e reparos necessários no check-out/avarias) para que o financeiro acompanhe e lance no boleto/link ao final do mês.

Controle de Notas Fiscais Verificar se todas as notas fiscais recebidas estão de acordo com o calendário financeiro de pagamentos da Mitre. Notas fiscais devem ser sempre referente ao mês e não podem ser emitidas após o dia 25. (Ex: Se estamos enviando o pagamento em novembro, a NF deve ser emitida em novembro, não pode ser retroativa. Caso aconteça, entrar em contato com o fornecedor para emitir uma nota de cancelamento, e acompanhar o recebimento da nota correta e efetuar o reenvio ao Dpto. Financeiro).

Envio de boletos para pagamento Recebimento dos boletos dos fornecedores, verificando a data correta de cada um, de acordo com o calendário da Mitre. Caso a data não esteja correta, entrar em contato com o fornecedor para pedir a prorrogação do boleto de acordo com o calendário. Importante lembrar que o Controle das Notas Fiscais e o envio dos boletos para pagamento são processos que andam juntos, pois os dois são necessários para a programação do pagamento. Necessário criar um calendário com as datas aproximadas de recebimento de cada fornecedor recorrente para os cobramos caso a nota não chegue possibilitando assim a diminuição dos problemas de recebimentos de processos fora do prazo (de acordo com o calendário da Mitre). Todo pagamento enviado, deve constar na planilha Macro Fornecedores que é nossa ferramenta de controle interno (para controle de saldos de contratos no sistema, bem como de base para a estratégia Gerencial da administração dos custos da unidade).

Abertura de pedidos de compras Abertura de pedidos de compras e cadastros de fornecedores junto aos Dptos. de Compras e Suprimentos dentro do sistema MEGA (sistema utilizado). Solicitação de documentos ao fornecedor para a realização do cadastro e possibilidade de compra (via AP e/ou faturada). Intermediação e follow-up do processo junto à Suprimentos. Acompanhar finalização do processo e garantir o processo de compra dentro padrão.

Controle dos saldos de contratos no sistema Acompanhar via MEGA (sistema utilizado) o saldo de cada contrato, ao final do mês, para saber quando é a hora de realizar um aditivo de saldo para aquele contrato. Verificar sempre se existe em saldo o valor referente a 3 meses do valor da última NF recebida. Caso não existir, é a hora de realizar o aditivo. Abrir a RM solicitando o aditamento de saldo ao contrato. Atualizar a Macro Fornecedores.

Controle de clientes inadimplentes de acordo com Contas a Receber da sede da Share Acompanhamento da inadimplência junto ao escritório e à Gerência. Suporte nas cobranças apenas quando necessário (ocasionalmente será solicitado pelo Financeiro da Share o suporte no acionamento à residentes e/ou responsáveis financeiros).

Atendimento a dúvidas de cobranças e pagamentos de clientes Acompanhamento do e-mail para direcionamento de dúvidas em relação a operação, contratos e/ou financeiros. Caso sejam dúvidas ou solicitações financeiras tratar com o cliente via e-mail, whatsapp ou ligação. Esse ponto é trabalhado em conjunto com a área financeira na Sede, para solicitação de novos boletos prorrogados e ou links de pagamento.