CARGO:

CIDADE - ESTADO:





Analista de riscos e controles internos sênior
Expirado
a25540

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Vaga: 1
Local de trabalho:
BELEM - AL (1 vaga)

Descrição:

Exigidos:

  • Curso Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Engenharia;
  • Pós-graduação ou Mestrado completo em Controladoria, Processos, Gestão de Riscos ou áreas afins;
  • Possuir experiência em funções de GRC ou Processos;  
  • Conhecimento do framework do COSO ERM / ICIF, e/ou ISO 31000;
  • Conhecimento do Pacote Office em nível intermediário.


Desejáveis:

  • Conhecimento no segmento de saúde / RN 443;
  • Conhecimento e vivência em SOX;
  • Conhecimento em Software de GRC.


  • Realizar a validação de normas internas do ponto de vista de riscos e controles internos;
  • Atuar na implantação dos processos de gestão de riscos e controles internos conforme Resolução Normativa 443, fomentando a cultura de risco e controle na Cooperativa;
  • Mapear, classificar e monitorar os riscos através de Matrizes de Risco em software de GRC;
  • Fortalecer o ambiente de controles internos através da implementação, avaliação e monitoramento dos controles internos com foco em reduzir vulnerabilidades e aumentar a eficácia dos controles;
  • Avaliar e mensurar (qualitativa /quantitativa) dos riscos através de Impacto e Probabilidade, observando todos os aspectos dos riscos inerentes e residuais;
  • Realizar a elaboração e follow-up de planos de ação para mitigação dos riscos e implantação de melhorias em controles internos;
  • Auxiliar o processo de definição de apetite ao risco junto ao Conselho de Administração e Diretoria;
  • Atualizar o software integrado de GRC nos módulos de gestão de riscos e controles internos;
  • Buscar e manter certificações ligadas a gestão de riscos e controles internos;
  • Gerar   KPIs (Key Performance Indicators) e KRIs (Key Risk Indicators) e acompanhamento do risco;
  • Apoiar o processo de report executivo do draft/parecer de riscos para alta direção e monitorar a execução das recomendações decorrentes das oportunidades de melhoria/correções de processos identificadas;
  • Acompanhar a execução de controles internos e executar testes de controles;
  • Cumprir a Política do Sistema de Gestão da Qualidade;
  • Revisar os documentos do setor (manuais, regimentos, procedimentos, etc.) de acordo com o cronograma estabelecido pela Cooperativa, mantendo-os atualizados e disponíveis para acesso pela equipe;
  • Aplicar treinamento aos colaboradores de acordo com os seus conhecimentos especializados, bem como avaliar a eficácia dos treinamentos realizados para a sua equipe;
  • Remover e descartar em local apropriado resíduos provenientes da execução dos serviços;
  • Zelar pela guarda, manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos, ferramentas e materiais do seu trabalho;
  • Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de segurança;
  • Participar de reuniões quando convocado;
  • Atender às programações de treinamento e desenvolvimento;
  • Cumprir com as normas e procedimentos quanto ao uso do uniforme, registro de ponto, horário e escala de trabalho, cronograma de férias, etc;
  • Criar e sugerir fluxos e processos de trabalho, adotar medidas de otimização e racionalização, visando melhorar as atividades da equipe e das áreas intervenientes;
  • Informar a gestão sobre qualquer irregularidade ou suspeita de fraude;
  • Posicionar o gestor sobre as ações e atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade;
  • Executar outras atividades correlatas, de acordo com as atribuições próprias de sua unidade operacional, natureza do seu trabalho e local/subsistema de sua área, conforme determinação superior. 
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